Cómo consultar y anular tus ventas en el historial

(Categoría: POS)

¿Qué es y para qué sirve?

Es la lista de las ventas que hiciste en la caja, con todo su detalle: el cliente, los productos, los impuestos, cómo te pagaron y su estado ante la DIAN. Desde ahí también reimprimes el ticket y anulas una venta que salió mal.

¿En qué te beneficia?

Resuelves reclamos en segundos: eliges la venta y ves exactamente qué se llevó el cliente y cómo pagó.
Corriges un error sin descuadrar la caja: al anular una venta, el dinero sale del turno, la mercancía vuelve a la bodega y tu contabilidad queda como si la venta no hubiera existido.
Si solo el cobro salió mal, no pierdes la venta: editas o anulas su pago en el Registro de pagos, y la venta queda por cobrar por lo que falte.
Sabes qué ventas ya llegaron a la DIAN y cuáles falta revisar.
Sabes qué falta por cobrar entre las ventas a crédito.

¿Cómo funciona?

Al entrar ves la lista y la venta al lado. A la izquierda, tus ventas como renglones —la fecha y la hora, el número (con su escudo si es electrónica), el cliente y cuántos artículos lleva, el total y, en rojo, lo que queda debiendo—; la lista cabe en tu pantalla y abajo siempre está el paginador (Página 1 de 3 y ‹ ›). A la derecha queda siempre abierta la venta que tocaste (al entrar, la más reciente): la vista previa de la tirilla en pequeño (pasa el mouse por encima y una lupa te la muestra de cerca; tócala y la venta se abre en la ventana grande, sin salir de la pantalla). Tocar el bloque del cliente y los productos o el de los totales también abre la ventana grande. Puedes cambiar el ancho de las columnas: pasa el mouse por la línea que separa la tirilla del cliente, o el cliente de los totales; el cursor cambia a ↔ y puedes arrastrarla. Vecipp recuerda el ancho en ese navegador, y con doble clic sobre la línea vuelve al de siempre, el cliente y los productos —si son muchos, pasan de página con ‹ ›—, los totales y los pagos y, si es electrónica, su documento ante la DIAN; arriba, sus botones. Cada producto lleva su foto. Si la venta trae muchos productos, abajo del bloque de productos aparece Página 1 de 3 con ‹ ›; si caben todos, no aparece. La tirilla se achica para verse entera; solo en una venta con muchísimos productos trae sus propias flechas ‹ ›. En una venta electrónica, el documento ante la DIAN va plegado en una línea (Documento electrónico · Emitida) para dejar sitio a los productos: tócala para ver el QR, el CUDE, Copiar código y Ver en la DIAN (si la DIAN no la ha aceptado, ya viene abierto). En el celular, la venta se abre en una ventana grande al tocarla.

Cada cifra trae su gráfica pequeñita: Vendido · página una línea con cada venta de la página (pasa el mouse y ves qué venta es y cuánto fue), Por cobrar un anillo con lo que se debe frente a lo vendido, y Electrónicas un cuadrito por venta, de color si es electrónica.

El pulso de la caja va en la fila de las cifras, junto a Vendido · página: una tarjetita con lo vendido en los últimos 14 días y una línea pequeña por día, más alta cuanto más vendiste. Toca un día y la lista muestra solo sus ventas (pasa el mouse por encima para ver cuánto vendiste ese día); todos las vuelve a mostrar.

¿Prefieres la tabla? Junto al birrete 🎓 hay dos botones: Lista y detalle (la de siempre al entrar) y Tabla. En la vista Tabla, la pantalla es una tabla de tus ventas a todo el ancho, como una hoja de cálculo: arriba de los títulos, las letras de cada columna (A, B, C…) y a la izquierda el número de cada fila. Al final de cada fila hay un ojito: al tocarlo se abre la venta en una ventana grande, encima de la tabla y casi a pantalla completa —como cuando abres la tabla en grande—, con todo a la vista y sin barra para desplazarte; con la ✕, la tecla Esc o tocando fuera de ella la cierras, y la tabla sigue donde estaba. El botón de las cuatro flechas (junto a Filtrar) abre la tabla en grande, casi a pantalla completa, con más ventas por página; Esc o el mismo botón la devuelven a su tamaño. Lo que queda por cobrar se ve siempre en rojo, también cuando está en $ 0. Con el botón de la paleta 🎨 (arriba, junto al birrete 🎓) le das a la tabla —y a la cabecera de los productos de la venta abierta, en las dos vistas— un color suave (verde, azul, turquesa, violeta, ámbar o rosa) para reconocerla de un vistazo; De fábrica viene en verde; Gris suave le deja la cabecera en un gris muy suave. Cada tabla recuerda el suyo. Arriba de la tabla, fuera de ella, están el título, las cifras de la página (lo vendido, lo que falta por cobrar y cuántas son electrónicas, cada una con una línea de color abajo) y el botón Nueva venta, que te lleva a la caja.

En la tabla, cada venta es una fila con su Número, la Fecha (dd/mm/aaaa), la Hora, el Cliente (completo: si el nombre es largo, pasa a otro renglón), el Pago (el método; «Mixto» si pagaron de varias formas), su Estado DIAN (No electrónica, Emitida, En proceso o Por emitir), el Estado y el Total; en una pantalla ancha también ves el Cajero, los Art. (cuántos productos lleva) y lo que queda Por cobrar, y arriba lo vendido, lo por cobrar y cuántas electrónicas hay en la página. Mientras más angosta la pantalla, menos columnas: en el celular la fila se acomoda en dos renglones —número y total arriba; cliente, hora y estado debajo—. El estado: Cobrada, Por cobrar —con lo que falta escrito completo debajo, mientras la columna Por cobrar no quepa en tu pantalla (en una tablet o un portátil pequeño)— o Anulada, con el total tachado. Si es electrónica, junto al número va un escudo: verde si ya la aceptó la DIAN, ámbar mientras se envía, rojo si la rechazó. Las ventas van seguidas, de la más reciente a la más antigua, cada una con su fecha en la columna Fecha; lo vendido en la página está arriba, en la cifra Vendido · página.

La venta abierta queda resaltada en la tabla y su ojito en color. Si no caben todas, al pie de la tabla aparecen las flechas para pasar de página. Arriba de la tabla tienes el buscador y Filtrar. La tabla muestra justo las ventas que caben en tu pantalla, sin barra para desplazarte por dentro: en una pantalla más alta ves más por página, y si cambias el tamaño de la ventana se acomoda sola.

La ventana de la venta muestra todo a la vez. Arriba, el número, el documento, el turno, la fecha y la hora, y el estado (Cobrada, Por cobrar con lo que falta, o Anulada); si no es electrónica, lo dice ahí mismo (No electrónica). Debajo, a la izquierda y siempre a la vista, la vista previa de la tirilla —ordenada igual que la venta al lado de la lista—, en pequeño: así sale impresa, con el CUFE o CUDE y el código QR de la DIAN si es electrónica; pasa el mouse por encima y una lupa te muestra de cerca lo que tienes debajo del puntero. En una pantalla angosta —una tablet en vertical— la vista previa no ocupa espacio: está en el botón del ojo, arriba a la derecha junto a la ✕, y se abre en un recuadro encima sin mover nada. Al lado, en columnas: el cliente y los productos (su identificación; cantidad, descripción y valor de cada producto, con el precio unitario, el descuento y el impuesto); los totales y los pagos (el TOTAL, los Pagos recibidos, lo que queda por cobrar, y quién la hizo y dónde: cajero, vendedor, bodega, vencimiento, moneda y turno, con los botones Observaciones y Términos y condiciones para leerlos si la venta los tiene), y, si es electrónica, el documento electrónico: si la DIAN ya la aceptó, solo lo que sirve para consultarla —el número, la autorización, el CUFE o CUDE y el código QR, con Copiar código y Ver en la DIAN—; si todavía no, su tarjeta con el número ante la DIAN y su estado, los pasos (DIAN, Cliente), el CUDE o CUFE con su botón para copiarlo, Reintentar envío, Enviar al cliente, Ver en la DIAN y Descargar XML (los que apliquen). Si la venta trae tantos productos que no caben, pasan a otra página con las flechas ‹ › junto a Productos.

Arriba a la derecha de la ventana están sus botones, todos del mismo tamaño:

Ver el ticket impreso: abre el ticket como sale en papel, con su QR.
Nueva devolución: abre Devoluciones con esta venta ya elegida.
Anular venta: ver abajo.
Imprimir (el botón blanco): reimprime la tirilla.

En el celular la ventana ocupa toda la pantalla, con las columnas una debajo de la otra (ahí sí te desplazas) y los botones en su propio renglón; ← Ventas te devuelve a la tabla.

Cada pago de la venta tiene su recibo de caja. Desde el 22 de septiembre de 2026, en Pagos recibidos cada pago muestra su número de recibo (por ejemplo RC-12): es el mismo recibo que ves en el Registro de pagos y en Contabilidad › Pagos recibidos. Una venta pagada en combinado tiene un recibo por cada pago. Las ventas de antes de esa fecha no tienen recibo: su cobro quedó dentro de la venta.

Cada venta guarda una foto de ese momento: los productos, sus precios y sus impuestos tal como estaban ese día. Si mañana cambias el precio del producto, la venta vieja no cambia.

Anular una venta es como si nunca la hubieras hecho: su registro contable deja de contar (queda guardado y marcado como anulado, nunca se borra), sus recibos de caja también se anulan, con sus registros contables, los productos vuelven a la bodega al mismo costo con que salieron y el dinero deja de sumar en la caja del turno. La venta se sigue viendo en el historial, con el estado Anulada, porque su número ya existe.

¿Solo el pago estaba mal? No hace falta anular la venta: desde la noche del 22 de septiembre de 2026 el pago de una venta se edita, se anula o se elimina por su cuenta en el Registro de pagos (o en Contabilidad › Pagos recibidos). La venta sigue viva: si anulas el pago, vuelve a deber ese valor; si lo editas y bajas el monto, queda debiendo la diferencia (en los dos casos queda Por cobrar, con vencimiento hoy si no tenía). Se puede también con el turno ya cerrado: el cierre de ese turno no cambia —guarda las cifras con que se cerró— y el banco Efectivo POS de la terminal queda en negativo por lo que corregiste. Con el turno abierto, el turno se ajusta solo.

Anular la venta entera es otra cosa: la venta desaparece de tus cifras y sus recibos se anulan con ella.

Solo se pueden anular, como en cualquier punto de venta:

las ventas que no son electrónicas —a una venta electrónica ya la conoce la DIAN, y se cancela con una nota de ajuste o una nota crédito desde Devoluciones—, y
las ventas de un turno que sigue abierto. Con el turno cerrado, la caja ya se cuadró: para corregir esa venta registra una devolución.

Videotutorial de Aprendizaje

Video explicativo — próximamente

¿Qué aprenderás en esta guía?

A revisar tus ventas en la tabla y abrir cada una en su ventana, a leer su estado ante la DIAN, a reimprimir su ticket y a anular una venta mal hecha.

Paso a paso para usar la función

Ve a "Historial de ventas" en el menú de POS (grupo Ingresos). Ves la lista de tus ventas y, al lado, la más reciente abierta; toca otra para verla. Si prefieres la hoja de cálculo, toca Tabla junto al birrete. ¿Primera vez? Toca el birrete 🎓 (Cómo funciona) junto a Nueva venta: un recorrido corto te muestra las cifras, el buscador, Filtrar, el color, la tabla, el ojito y las páginas. Solo muestra; no cambia nada.
Busca o filtra si buscas una venta en particular: en el buscador de arriba de la tabla escribe el número (con o sin prefijo: 47 encuentra FV-47), el nombre del cliente o su NIT o cédula —busca solo al dejar de escribir; la tecla / te lleva al buscador y Esc lo borra—. Con Filtrar agregas filtros por Estado, Estado DIAN (por ejemplo, solo las No electrónicas), Método de pago, Cajero, Vendedor y las fechas (Desde y Hasta, con su calendario). Cada filtro queda como una etiqueta que puedes cambiar o quitar, y Remover filtros los quita todos. El conteo de arriba, las cifras y las páginas se calculan solo con las ventas que coinciden.
En la vista Tabla, toca el ojito de una venta (o haz doble clic en su fila): se abre su ventana, con todo a la vista; con la ✕, Esc o tocando fuera la cierras (en el celular ocupa la pantalla y ← Ventas te devuelve). Si hay más páginas, las flechas del pie de la tabla las pasan.
Revisa el estado ante la DIAN: en la tabla, el escudo junto al número te lo dice de un vistazo, y en la ventana de una venta electrónica la columna de la derecha trae la tarjeta del documento electrónico, con el CUFE o CUDE, el QR y los botones para reintentar el envío o mandársela al cliente; si no es electrónica, arriba dice No electrónica.
Para reimprimir el ticket, toca Imprimir, arriba a la derecha de la ventana de la venta. La ventana de impresión se abre ahí mismo.
Para anular una venta, toca Anular venta (la papelera roja de arriba de la ventana). Se abre «Anular venta»: revisa el número y toca «Confirmar anulación». La venta queda Anulada en la tabla y en su ventana, y sus recibos de caja quedan Anulados en el Registro de pagos.
Si la venta no se puede anular, la misma ventana te dice por qué y qué hacer en su lugar; por ejemplo, «Nueva devolución» para una venta electrónica o de un turno cerrado. También puedes ir directo con Nueva devolución, entre los botones de la ventana.

Desde la caja, sin salir de «Facturar»: el botón oscuro junto a «Vender» abre Ventas recientes en el lugar del ticket, con tus últimas 10 ventas y su estado ante la DIAN. «Ir al historial de ventas →» te trae a esta pantalla.

Errores comunes y cómo solucionarlos

«Las ventas electrónicas no se anulan»: la venta ya fue a la DIAN. Toca «Nueva devolución» y emite una nota de ajuste (documento POS) o una nota crédito (factura) por el total.
«El turno de esta venta ya se cerró»: la caja de ese turno ya se cuadró. Registra una devolución en lugar de anular. Si lo único que estaba mal era el pago, ese sí lo corriges en el Registro de pagos.
«Esta venta tiene pagos registrados después de venderla»: tiene un abono en Registro de pagos hecho después de la venta. Anula primero ese pago y vuelve a intentarlo. Los recibos que nacieron con la venta no cuentan: esos se anulan solos con ella.
Quiero corregir solo el pago de la venta, no la venta: ve a "Registro de pagos", abre el recibo de esa venta (su número sale en Pagos recibidos del detalle) y usa Editar para cambiar el monto o el método, o Anular o Eliminar para quitarlo. La venta queda Por cobrar por lo que falte. Funciona también si el turno de ese pago ya se cerró: el cierre no cambia.
Anulé o bajé el pago y la venta sigue en el historial como Por cobrar: es lo esperado. La venta no se anuló, solo cambió su pago; regístrale lo que falta desde Registro de pagos › Pago a factura de cliente.
«Esta venta tiene devoluciones registradas»: ya tiene una devolución, así que ya no se anula; corrígela desde Devoluciones.
El período contable está cerrado: el mes de la venta se cerró en Contabilidad. Pide a quien lleva tu contabilidad que lo reabra, o registra una devolución.
La papelera de «Anular venta» está apagada: la venta ya está anulada, o tu usuario no tiene el permiso «Anular» de ventas del POS. Al pasar el cursor te dice cuál de las dos. Pide a un administrador que te dé el permiso en los roles del equipo.
Un día no muestra cuánto vendiste: dice «en esta página» porque parte de sus ventas está en la página anterior o en la siguiente. Pasa de página, o usa una ventana más alta para que quepan más ventas. Si ese día tiene ventas en otra moneda, tampoco muestra el total: no se suman pesos con dólares.
Quiero ordenar las ventas por número: van siempre de la más reciente a la más antigua.
En la ventana no veo todos los productos de la venta: si son muchos, pasan a otra página; usa las flechas ‹ › junto a Productos. El número al lado del título dice cuántos tiene.
No veo una factura que hice en Contabilidad: este historial muestra solo las ventas de la caja. Las facturas de Contabilidad están en Contabilidad › Ingresos › Facturas de venta.

Qué no hace todavía

Compartir la venta por correo o WhatsApp con un enlace: todavía no hay un enlace público al ticket. Una venta electrónica sí se puede enviar al comprador desde su detalle.
El «Cambio» que se le devolvió al cliente no aparece en Pagos recibidos: Vecipp no guarda el vuelto, solo lo que de verdad se cobró.
Anular desde Contabilidad una venta de un turno cerrado: por ahora, esa venta se corrige con una devolución.
Sin exportación del historial a Excel desde esta pantalla.