Información exógena: Formato 1005

(Categoría: Reportes › Información exógena)

¿Qué es y para qué sirve?

El Formato 1005 — Impuesto a las ventas por pagar (descontable) le reporta a la DIAN, tercero por tercero, el IVA que pagaste en tus compras y gastos (el que descuentas en tu declaración de IVA) y el IVA que le devolviste a tus clientes cuando te devolvieron una venta.

No hay que configurar nada: Vecipp lo arma solo con los impuestos que ya registras en tus facturas de compra, gastos y devoluciones.

¿En qué te beneficia?

• Te ahorras cruzar a mano el auxiliar de IVA descontable con cada proveedor.
• Cuadra con tu declaración de IVA: sale de las mismas cuentas.
• Te avisa qué contactos están incompletos antes de que el prevalidador de la DIAN te los rechace.

¿Cómo funciona?

• Impuesto descontable: el IVA de tus compras, gastos y documentos soporte, por cada proveedor. Las devoluciones en compras no lo restan: ese IVA se reporta en el Formato 1006 como IVA recuperado.
• IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas: el IVA que le devolviste a cada cliente en una devolución (nota crédito).
• Datos del tercero: tipo y número de documento, dígito de verificación (si es NIT y el contacto no lo tiene, Vecipp lo calcula), y razón social o nombres y apellidos. Este formato no lleva concepto ni dirección.
• Lo anulado no cuenta, y solo entra lo que tiene fecha dentro del año elegido.
• Se descarga un archivo ZIP con el Excel del formato. Si algún tercero no tiene número de identificación o no tiene departamento y municipio, el ZIP trae además «Clientes con información errónea», un renglón por cada cosa que le falta. En el 1005 ese tercero sí sale en el formato; corrígelo antes de presentar.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• A descargar el Formato 1005.
• A leer el archivo de contactos con información errónea.

Paso a paso para usar la función

1. Abre el formato. Entra a Reportes, abre la categoría Información exógena y pulsa Formato 1005.

2. Elige el año. En la ventana, elige el Año gravable (el año en curso no aparece: la exógena se presenta sobre un año cerrado).

3. Exporta. Pulsa Exportar. Se descarga un ZIP; ábrelo para ver el Excel del formato.

4. Revisa los errores. Si el ZIP trae «Clientes con información errónea», entra a Contactos, completa el Municipio / Departamento de cada uno y vuelve a exportar.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"No hay registros para exportar". En ese año no hay IVA descontable ni IVA devuelto con tercero. Revisa que tus facturas de compra tengan el impuesto y el proveedor.

"Un proveedor no aparece". El IVA tiene que estar registrado con el proveedor: un comprobante contable sin tercero no se puede reportar.

"Me salió un archivo de contactos con información errónea". A esos contactos les falta el municipio o el departamento. Complétalos en Contactos y exporta de nuevo.

Qué no hace todavía

• No se envía por correo ni queda en un historial: el ZIP se descarga en el momento.
• No genera el XML para el prevalidador de la DIAN: el Excel se carga en el prevalidador.