Cómo abonar o pagar una factura pendiente

(Categoría: POS)

Es donde registras el pago de una factura pendiente: la que un cliente te debe, o la que le debes a un proveedor.

• Sabes en tiempo real qué te deben y qué debes, sin cuadrar nada a mano.
• Aceptas abonos sin perder la cuenta de cuánto falta.
• Evitas cobrar dos veces o pagar de más, porque el saldo se actualiza solo.

Eliges la factura pendiente y registras cuánto se paga. Puede ser el total o un abono: el saldo se recalcula y la factura queda pagada o sigue por cobrar con menos saldo.

Al pagar, el efectivo entra (o sale) del turno abierto, para que el cierre de caja siga cuadrando.

A registrar el pago (total o parcial) de una factura de venta a crédito que un cliente te debe, o de una compra pendiente que le debes a un proveedor.

1. Ve a "Registro de pagos" en el menú de POS y haz clic en "+ Nuevo pago".
2. Elige "Ingreso" (si te van a pagar a ti, un cliente) o "Egreso" (si tú le pagas a un proveedor).
3. Deja la pestaña "Pago a factura de cliente" / "Pago a factura de proveedor" seleccionada (es la que viene activa por defecto).
4. Elige el cliente o proveedor: si es egreso y el proveedor no existe todavía, puedes crearlo ahí mismo sin salir del formulario.
5. Revisa la lista de documentos pendientes: vas a ver cada factura/compra con saldo, con su "Saldo pendiente". Marca la casilla de los documentos que se están pagando.
6. Escribe cuánto se paga de cada uno en "Monto a pagar" (no puede ser mayor al saldo pendiente de ese documento) — o usa el botón "Pago total" para marcar y llenar automáticamente el pago completo de todos los documentos pendientes.
7. Elige el método de pago — si eliges algo distinto de "Efectivo", vas a tener que elegir también la cuenta bancaria de destino.
8. Escribe una observación si quieres, y haz clic en "Registrar pago".

¿El cliente o proveedor no tiene ningún documento pendiente? El sistema te avisa y te ofrece pasar directo a "Otros ingresos"/"Otros egresos" — mira la guía "Cómo registrar ingresos y egresos de caja" para ese caso (dinero que entra o sale sin estar ligado a una factura).

• "Selecciona un proveedor.": en un egreso, tienes que elegir a quién le estás pagando antes de continuar.
• "Selecciona al menos un documento y su monto a pagar.": marca al menos una factura/compra y escribe un monto mayor a $0.
• ¿Te equivocaste al registrar un pago? Entra al detalle del pago (desde la lista de "Registro de pagos") y haz clic en "Anular" — el saldo pendiente del documento se restaura automáticamente. Te va a pedir un motivo, y no se puede deshacer.

• "Imprimir" sale en blanco en esta pantalla — bug conocido, pendiente.
• Sin pagos parciales a varias facturas de una sola vez desde acá (eso está en Pagos recibidos, en Contabilidad).