Información exógena: Formato 1006

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¿Qué es y para qué sirve?

El Formato 1006 — Impuesto a las ventas por pagar (generado) e impuesto al consumo le reporta a la DIAN, cliente por cliente, el IVA que cobraste en tus ventas, el IVA que recuperaste cuando le devolviste una compra a un proveedor y el impuesto al consumo.

No hay que configurar nada: sale solo de tus facturas de venta, pagos recibidos con IVA y devoluciones en compras.

¿En qué te beneficia?

• No armas el reporte a mano a partir del auxiliar de IVA generado.
• Cuadra con tus declaraciones de IVA, porque sale de las mismas cuentas.
• Te dice qué contactos corregir antes de presentarlo.

¿Cómo funciona?

• Impuesto generado: el IVA de tus facturas de venta y de los pagos recibidos con IVA, por cliente. Las devoluciones en ventas no lo restan: el IVA que devolviste se reporta en el Formato 1005.
• IVA recuperado por devoluciones en compras: el IVA de las devoluciones que les hiciste a tus proveedores. Por eso ese IVA no resta el 1005.
• Impuesto al consumo: por ahora sale en 0 (ver Qué no hace todavía).
• Consumidor final: las ventas a Consumidor final se suman en un solo renglón, CUANTÍAS MENORES (tipo 43, número 222222222), como lo pide la DIAN.
• Contactos incompletos: si un cliente no tiene número de identificación, igual sale en el formato, con el tipo y el número vacíos, y el ZIP trae «Clientes con información errónea» con «Debe tener configurado un tipo de identificación válido». Complétalo y vuelve a exportar.
• Lo anulado no cuenta, y solo entra lo que tiene fecha dentro del año elegido.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• A descargar el Formato 1006.
• A corregir los contactos que salen con información errónea.

Paso a paso para usar la función

1. Abre el formato. Entra a Reportes, abre la categoría Información exógena y pulsa Formato 1006.

2. Elige el año gravable en la ventana.

3. Exporta. Pulsa Exportar. Se descarga un ZIP con el Excel del formato.

4. Revisa los errores. Si el ZIP trae «Clientes con información errónea», entra a Contactos, completa la identificación de cada uno y exporta de nuevo.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"No hay registros para exportar". En ese año no hay IVA generado ni devoluciones en compras con tercero.

"El IVA de una devolución en ventas no me baja el 1006". Es correcto: ese IVA se reporta aparte, en el Formato 1005.

"Mis ventas a consumidor final salen como CUANTÍAS MENORES". Es lo que pide la DIAN: se reportan juntas en un solo renglón.

Qué no hace todavía

• El impuesto al consumo (INC) sale en 0: Vecipp todavía no maneja impuesto al consumo en las ventas.
• No se envía por correo ni queda en un historial: el ZIP se descarga en el momento.
• No genera el XML para el prevalidador de la DIAN.